МАДОУ «Центр развития ребенка — Детский сад №252» г. Пермь (Закамск)

Новости

Отчет о результатах деятельности за 2011 год

Финансово-хозяйственная деятельность в 20011 году.

 

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №252» г.Перми
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)
 
 
 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
 
1.1. Сведения об учреждении
 
Полное наименование                        
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  Детский сад №252» г.Перми
Сокращенное наименование                   
МАДОУ « ЦРР -  Детский сад № 252» г.Перми
Юридический адрес                          
614113 г.Пермь,ул.Автозаводская,55
Фактический адрес                          
614113 г.Пермь,ул.Автозаводская,55
Телефон/факс/электронная почта             
(324)283-22-83, (324)250-20-78 onosovads252@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон               
Оносова Ольга Николаевна (324)250-20-78
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)        
№ 1320 от 04.07.1995 срок действия - бессрочно
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)
Серия А № 19339 от 06.07.2009
 срок действия до 06.07.2015
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)                     
Серия ГА № 017792 от 08.04.2008
срок действия до 09.04.2013
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
 
N
Фамилия, имя, отчество
Должность
1
2
3
1
Волков Александр Витальевич
Председатель наблюдательного совета, представитель общественности (решение собрания трудового коллектива от 07.12.2009)
2
Плотникова Алевтина Егоровна
Секретарь наблюдательного совета, представитель трудового коллектива
(решение собрания трудового коллектива от 07.12.2009)
3
Черданцева Вера Ивановна
Член наблюдательного совета, представитель трудового коллектива
(решение собрания трудового коллектива от 07.12.2009)
4
Яичкина Ирина Николаевна
Член наблюдательного совета, представитель учредителя, главный специалист отдела образования Кировского района  департамента образования администрации города Перми                                               
5
Трушкова Альбина Даниловна
Член наблюдательного совета, представитель департамента имущественных отношений (по согласованию)
6
Лыкова Наталья Витальевна
Член наблюдательного совета, представитель общественности (решение общего собрания трудового коллектива от 15.12.2009 года)
 
1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
 
N
Виды деятельности учреждения
Основание (перечень    разрешительных документов, на основании которых   учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи   и срока действия)
2010 год
2011 год
1
2
3
4
1
Основные виды деятельности               
Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования  от 22.09.2011 № СЭД – 08 – 01-26-267 Лицензия
Серия А № 193339 от 06.07.2009 срок действия до 06.07.2015
Свидетельство об аккредитации
Серия ГА №017792 от 08.04.2008, срок действия до 09.04.2013 года
Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 22.09.2011 № СЭД – 08 – 01-26-267 Лицензия
Серия А № 193339 от 06.07.2009 срок действия до 06.07.2015
Свидетельство об аккредитации
Серия ГА №017792 от 08.04.2008, срок действия до 09.04.2013 года
2
Виды деятельности, не являющиеся основными
-
-
 
 
 
 
 
 
1.4. Функции, осуществляемые учреждением
 
N
Наименование функций
Количество штатных  
единиц
Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на   
осуществление функций, %
год 2010
год 2011
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
6
1
Профильные функции 
46,5
45,5
74,7
81
2
Непрофильные функции
20
10
25,3
19
 
 
 
1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
 
N
Наименование показателей
Ед. 
изм.
2011год
на начало  
отчетного года
на конец  
отчетного года
1
2
3
4
5
1
Количество штатных единиц <***>
штук 
66,5
55,5
2
Количественный состав         
человек
58
46
3
Квалификация сотрудников      
человек
29
27
 
Сотрудники с высшей кат.
человек
15
15
 
Сотрудники с 1 кат.
человек
5
6
 
Сотрудники со 2 кат.
человек
9
6
(вывод на аутсорсинг)
-------------------------------
<***> В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.
 
1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
 
N
Наименование показателей
Ед. 
изм.
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
1
Среднегодовая численность работников учреждения
человек
59
48
 
в том числе:                                  
 
 
 
 
в разрезе категорий (групп) работников        
человек
 
 
 
 Административный персонал
человек
4
4
 
Учебно-вспомогательный  персонал
человек
9
11
 
Младший обслуживающий персонал
человек
19
8
 
Педагогический персонал
человек
27
25
 
 
человек
 
 
2
Средняя заработная плата работников учреждения
руб. 
9961
12714
 
в том числе:                                   
 
 
 
 
в разрезе категорий (групп) работников        
руб. 
 
 
 
Административный   персонал
руб.
20456
25262
 
Учебно-вспомогательный персонал
руб.
9271
7587
 
Младший обслуживающий персонал
Руб.
6771
8325
 
Педагогический персонал
руб.
10882
12825
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности
 
N
Наименование услуги
(вид работ)    
Объем услуг, ед. изм.
Объем финансового   
обеспечения, тыс. руб.
год 2010
год 2011
год 2010
год 2011
1
2
3
4
5
6
-
-
-
-
-
-
 
 
1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
 
N
Наименование программы с указанием нормативного
правового акта об утверждении данной программы
Объем финансового 
обеспечения,    тыс. руб.
год 2010
год 2011
1
2
3
4
1
 Городская целевая программа «Развитие городских микрорайонов», утвержденная решением ПГД от 25.12.2007 №333
-
40,0
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
 
N
Наименование услуги (вид работ)
Ед. изм.
Год 2010
Год 2011
Категории 
потребителей
1
2               
3   
4  
6     
1
Муниципальные услуги (работы)   
Чел.
281
276
Дошкольное образование с 1,5  до 7 лет в соответствии с муниципальным заданием
2
Услуги (работы), оказываемые    
потребителям за плату           
Чел.
41
125
Дополнительное образование для неорганизованных детей с 1,5 до 3-х лет
 
 
 
 
                                     Раздел 2. Результат деятельности учреждения
 
2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
 
 
N
Наименование
услуги  
(вид работ)
Объем услуг, штук
Объем финансового     
обеспечения, тыс. руб.
план
факт
план
факт
год 2010
год 2011
год 2010
год 2011
год 2010
год 2011
год 2010
год 2011
1
2     
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Дошкольное образование до 3-х лет
40
0
 
40
0
2301,3
1104,5
2301,3
1104,5
2
Дошкольное образование
 с 3-х до 7 лет
241
276
241
276
11503,5
11881,4
11503,5
11881,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
 
N
Наименование показателей        
Ед. 
изм. 
Год 2010
Год 2011
план
факт
план
факт
1
2                   
3  
4
5
6
7
Общее количество потребителей,          
воспользовавшихся услугами (работами)   
учреждения                              
человек
281
281
276
276
 
в том числе:                             
 
 
 
 
 
1.1
бесплатными, из них по видам услуг      
(работ):                                
человек
1
1
1
1
1.2
частично платными, из них по видам услуг
(работ):                                
человек
280
280
275
275
1.3
полностью платными, из них по видам     
услуг (работ):                          
человек
-
-
-
-
Средняя стоимость получения частично    
платных услуг для потребителей, в том   
числе по видам услуг (работ):           
руб. 
1096
1096
1210
1094
 
Услуга дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет
руб.
1199
1199
1325
-
 
Услуга дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет
руб.
993
993
1094
1094
     
   2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
 
N
Наименование показателей            
Ед. изм.
Год 2011
план
факт
1
2                       
3   
4
5
Сумма доходов, полученных от оказания платных   
услуг (выполнения работ)                        
тыс. руб.
2018,4
2018,4
 
 
в том числе:                                    
 
 
 
1.1
частично платных, из них по видам услуг (работ):
тыс. руб.
-
-
1.2
полностью платных, из них по видам услуг (работ):
тыс. руб.
2018,4
2018,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)
 
N
Наиме-
нование
вида  
услуги
Ед.
изм.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям                                              
Год 2011                                                                             
план                                     
факт                                     
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
 
 
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
1
2  
4  
5  
7  
8
10
11 
12  
13  
14 
15  
16 
17  
18
19 
20
21
22
23 
24  
25  
26 
27  
1
Группа развития
руб.
140
140
140
140
140
-
-
-
200
200
200
200
140
140
140
140
140
-
-
-
200
200
200
200
2
Музыкально-ритмические занятия
руб.
50
50
50
50
50
-
-
-
55
55
55
55
50
50
50
50
 
 
50
-
-
-
55
55
55
55
3
Обучение иностранному языку
руб.
56
56
56
56
56
-
-
-
60
60
60
60
56
56
56
56
56
-
-
-
60
60
60
60
4
Компьютерные игры
руб.
56
56
56
56
56
-
-
-
60
60
60
60
56
56
56
56
56
-
-
-
60
60
60
60
5
Кружки и секции
руб.
56
56
56
56
56
-
-
-
60
60
60
60
56
56
56
56
56
-
-
-
60
60
60
60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Информация о жалобах потребителей
 
N
Виды зарегистрированных жалоб
Количество
жалоб
Принятые меры  
по результатам 
рассмотрения жалоб
потребителей
1
2
3
4
1
Жалобы потребителей, поступившие в    
учреждение                            
0
-
2
Жалобы потребителей, поступившие к    
учредителю                             
0
-
3
Жалобы потребителей, поступившие на имя
главы администрации города Перми      
0
-
4
Жалобы потребителей, поступившие на имя
Главы города Перми                    
0
-
5
Жалобы потребителей, поступившие на имя
губернатора Пермского края            
0
-
6
Жалобы потребителей, поступившие в    
прокуратуру города Перми              
0
-
 
2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
 
N
Наименование показателей       
Ед. изм.
Год 2010
Год 2011
план
факт
план
факт
1
2                  
3   
4
5
6
7
Общая сумма прибыли муниципального    
автономного учреждения после          
налогообложения в отчетном периоде,   
всего                                 
тыс. руб.
-
2,0
-
0
 
в том числе:                          
 
 
 
 
 
1.1
сумма прибыли после налогообложения,  
образовавшаяся в связи с оказанием    
муниципальным автономным учреждением  
частично платных услуг (работ)        
тыс. руб.
-
-
-
-
1.2
сумма прибыли после налогообложения,  
образовавшаяся в связи с оказанием    
муниципальным автономным учреждением  
платных услуг (работ)                 
тыс. руб.
-
2,0
-
0
 
 
2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
 
N
Наименование   
показателей
Ед. изм.
На начало
отчетного
года
На конец
отчетного
года
Изменение стоимости
нефинансовых   
активов, %
1
2
3
4
5
6
1
Балансовая стоимость
нефинансовых активов
тыс. 
руб.
19629,9
20227,7
+3 %
2
Остаточная стоимость
нефинансовых активов
тыс. 
руб.
7958,1
7762,5
- 2,5 %
 
2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
 
N
Наименование показателей
Ед. изм.
Год 2011
1
2
3
4
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям                
тыс. руб.
0
 
в том числе:                                   
 
 
1.1
материальных ценностей                         
тыс. руб.
0
1.2
денежных средств                               
тыс. руб.
0
1.3
от порчи материальных ценностей                
тыс. руб.
0
 
2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения
 
N
Наименование
показателей
Ед.
изм.
Год 2010
Год 2011
Изменение суммы   
задолженности
относительно
предыдущего отчетного 
года, %
Причины     образования   просроченной кредиторской 
задолженности, дебиторской  
задолженности, нереальной  
к взысканию
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Сумма       
дебиторской 
задолженности
тыс.
руб.
0
-84,5
0
-196,8
132,9%
x
 
в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
1.1
в разрезе   
поступлений 
 
-
-
-
-
 
x
1.2
в разрезе   
выплат      
 
-
-
-
-
 
x
Нереальная к
взысканию   
дебиторская 
задолженность
тыс.
руб.
0
0
0
0
 
 
Сумма       
кредиторской
задолженности
тыс.
руб.
0
109,0
0
185,7
70,3 %
x
 
в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
в разрезе   
выплат      
 
0
109,0
0
185,7
70,3%
x
Просроченная
кредиторская
задолженность
тыс.
руб.
-
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат
(с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
 
N
Наименование показателей
Ед. изм.
Год 2011
1
2
3
4
1
Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)
тыс. руб.
19378,0
 
в том числе:                                  
 
 
 
родительская плата                         
тыс. руб.
2260,7
 
дополнительные платные услуги
тыс. руб.
2018,4
 
питание сотрудников
тыс. руб.
114,2
 
Субсидии на муниципальное задание
тыс.руб.
14068,8
 
Субсидии на иные цели
тыс.руб.
915,9
2
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)
тыс. руб.
19378,0
 
в том числе:                                  
 
 
 
родительская плата                         
тыс.руб.
2260,7
 
дополнительные платные услуги
тыс.руб.
2018,4
 
питание сотрудников
тыс.руб.
114,2
 
Субсидии на муниципальное задание
Тыс.руб.
14068,8
 
Субсидии на иные цели
Тыс.руб.
915,9
3
Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                              
тыс. руб.
19424,3
 
в том числе:                                  
 
 
 
Заработная плата
тыс.руб.
8925,2
 
Начисления на выплаты по оплате труда
тыс.руб.
1989,0
 
Коммунальные услуги
тыс.руб.
1022,7
 
Работы по содержанию имущества
тыс.руб.
1886,6
 
Прочие работы, услуги
тыс.руб.
969,3
 
Основные средства
тыс.руб.
547,3
 
Материальные запасы
тыс.руб.
3926,6
 
Прочие расходы
Тыс.руб.
157,6
4
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                              
тыс. руб.
19424,2
 
в том числе:                                  
 
 
 
Заработная плата
тыс.руб.
8925,2
 
Начисления на выплаты по оплате труда
тыс.руб.
1989,0
 
Коммунальные услуги
тыс.руб.
1022,6
 
Работы по содержанию имущества
тыс.руб.
1886,6
 
Прочие работы, услуги
тыс.руб.
969,3
 
Основные средства
тыс.руб.
547,3
 
Материальные запасы
тыс.руб.
3926,6
 
Прочие расходы
Тыс.руб.
157,6
 


Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением
 
N
Наименование показателей
Ед.
изм.
На начало
отчетного
года
На конец
отчетного
года
1
2
3
4
5
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося      
у учреждения на праве                                               
1.1
оперативного управления                    
тыс.
руб.
16177,4
16177,4
1.2
оперативного управления и переданного в    
аренду                                     
тыс.
руб.
-
-
1.3
оперативного управления и переданного в    
безвозмездное пользование                   
тыс.
руб.
-
-
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося      
у учреждения на праве                                               
2.1
оперативного управления                    
тыс.
руб.
7672,8
7525,3
2.2
оперативного управления и переданного в    
аренду                                     
тыс.
руб.
-
-
2.3
оперативного управления и переданного в    
безвозмездное пользование                  
тыс.
руб.
-
-
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося        
у учреждения на праве                                               
3.1
оперативного управления                    
тыс.
руб.
2137,9
2617,5
3.2
оперативного управления и переданного в    
аренду                                      
тыс.
руб.
-
-
3.3
оперативного управления и переданного в    
безвозмездное пользование                  
тыс.
руб.
-
-
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося        
у учреждения на праве                                                
4.1
оперативного управления                    
тыс.
руб.
285,2
237,2
4.2
оперативного управления и переданного в    
аренду                                     
тыс.
руб.
-
-
4.3
оперативного управления и переданного в    
безвозмездное пользование                  
тыс.
руб.
-
-
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося          
у учреждения на праве                                               
5.1
оперативного управления                    
кв.
м 
2295
2295
5.2
оперативного управления и переданного в    
аренду                                     
кв.
м 
-
-
5.3
оперативного управления и переданного в    
безвозмездное пользование                  
кв.
м 
-
-
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве         
оперативного управления                    
штук
1
1
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке       
имуществом, находящимся у учреждения на    
праве оперативного управления              
тыс.
руб.
-
-
 
 
Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ Оносова Ольга Николаевна
                                    (подпись)      (расшифровка подписи)
 
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ Черданцева Вера Ивановна
                                    (подпись)      (расшифровка подписи)
 
 

Дата новости: 14.03.2012