НовостиОтчет о результатах деятельности за 2011 годФинансово-хозяйственная деятельность в 20011 году. Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Перми МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №252» г.Перми за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным) Раздел 1. Общие сведения об учреждении 1.1. Сведения об учреждении | Полное наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад №252» г.Перми | | Сокращенное наименование | МАДОУ « ЦРР - Детский сад № 252» г.Перми | | Юридический адрес | 614113 г.Пермь,ул.Автозаводская,55 | | Фактический адрес | 614113 г.Пермь,ул.Автозаводская,55 | | Телефон/факс/электронная почта | (324)283-22-83, (324)250-20-78 onosovads252@rambler.ru | | Ф.И.О. руководителя, телефон | Оносова Ольга Николаевна (324)250-20-78 | | Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) | № 1320 от 04.07.1995 срок действия - бессрочно | | Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия А № 19339 от 06.07.2009 срок действия до 06.07.2015 | | Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) | Серия ГА № 017792 от 08.04.2008 срок действия до 09.04.2013 | 1.2. Состав наблюдательного совета учреждения | N | Фамилия, имя, отчество | Должность | | 1 | 2 | 3 | | 1 | Волков Александр Витальевич | Председатель наблюдательного совета, представитель общественности (решение собрания трудового коллектива от 07.12.2009) | | 2 | Плотникова Алевтина Егоровна | Секретарь наблюдательного совета, представитель трудового коллектива (решение собрания трудового коллектива от 07.12.2009) | | 3 | Черданцева Вера Ивановна | Член наблюдательного совета, представитель трудового коллектива (решение собрания трудового коллектива от 07.12.2009) | | 4 | Яичкина Ирина Николаевна | Член наблюдательного совета, представитель учредителя, главный специалист отдела образования Кировского района департамента образования администрации города Перми | | 5 | Трушкова Альбина Даниловна | Член наблюдательного совета, представитель департамента имущественных отношений (по согласованию) | | 6 | Лыкова Наталья Витальевна | Член наблюдательного совета, представитель общественности (решение общего собрания трудового коллектива от 15.12.2009 года) | 1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением | N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) | | 2010 год | 2011 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | Основные виды деятельности | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 22.09.2011 № СЭД – 08 – 01-26-267 Лицензия Серия А № 193339 от 06.07.2009 срок действия до 06.07.2015 Свидетельство об аккредитации Серия ГА №017792 от 08.04.2008, срок действия до 09.04.2013 года | Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 22.09.2011 № СЭД – 08 – 01-26-267 Лицензия Серия А № 193339 от 06.07.2009 срок действия до 06.07.2015 Свидетельство об аккредитации Серия ГА №017792 от 08.04.2008, срок действия до 09.04.2013 года | | 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными | - | - | 1.4. Функции, осуществляемые учреждением | N | Наименование функций | Количество штатных
единиц | Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на
осуществление функций, % | | год 2010 | год 2011 | 2010 год | 2011 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | Профильные функции | 46,5 | 45,5 | 74,7 | 81 | | 2 | Непрофильные функции | 20 | 10 | 25,3 | 19 | 1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения | N | Наименование показателей | Ед.
изм. | 2011год | | на начало
отчетного года | на конец
отчетного года | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | Количество штатных единиц <***> | штук | 66,5 | 55,5 | | 2 | Количественный состав | человек | 58 | 46 | | 3 | Квалификация сотрудников | человек | 29 | 27 | | | Сотрудники с высшей кат. | человек | 15 | 15 | | | Сотрудники с 1 кат. | человек | 5 | 6 | | | Сотрудники со 2 кат. | человек | 9 | 6 | (вывод на аутсорсинг) ------------------------------- <***> В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода. 1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения | N | Наименование показателей | Ед.
изм. | 2010 год | 2011 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 59 | 48 | | | в том числе: | | | | | | в разрезе категорий (групп) работников | человек | | | | | Административный персонал | человек | 4 | 4 | | | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 9 | 11 | | | Младший обслуживающий персонал | человек | 19 | 8 | | | Педагогический персонал | человек | 27 | 25 | | | | человек | | | | 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 9961 | 12714 | | | в том числе: | | | | | | в разрезе категорий (групп) работников | руб. | | | | | Административный персонал | руб. | 20456 | 25262 | | | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 9271 | 7587 | | | Младший обслуживающий персонал | Руб. | 6771 | 8325 | | | Педагогический персонал | руб. | 10882 | 12825 | | | | | | | 1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности | N | Наименование услуги
(вид работ) | Объем услуг, ед. изм. | Объем финансового
обеспечения, тыс. руб. | | год 2010 | год 2011 | год 2010 | год 2011 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | - | - | - | - | - | - | 1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке | N | Наименование программы с указанием нормативного
правового акта об утверждении данной программы | Объем финансового
обеспечения, тыс. руб. | | год 2010 | год 2011 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | Городская целевая программа «Развитие городских микрорайонов», утвержденная решением ПГД от 25.12.2007 №333 | - | 40,0 | 1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением | N | Наименование услуги (вид работ) | Ед. изм. | Год 2010 | Год 2011 | Категории
потребителей | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | Муниципальные услуги (работы) | Чел. | 281 | 276 | Дошкольное образование с 1,5 до 7 лет в соответствии с муниципальным заданием | | 2 | Услуги (работы), оказываемые
потребителям за плату | Чел. | 41 | 125 | Дополнительное образование для неорганизованных детей с 1,5 до 3-х лет | Раздел 2. Результат деятельности учреждения 2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя | N | Наименование
услуги
(вид работ) | Объем услуг, штук | Объем финансового
обеспечения, тыс. руб. | | план | факт | план | факт | | год 2010 | год 2011 | год 2010 | год 2011 | год 2010 | год 2011 | год 2010 | год 2011 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | Дошкольное образование до 3-х лет | 40 | 0 | 40 | 0 | 2301,3 | 1104,5 | 2301,3 | 1104,5 | | 2 | Дошкольное образование с 3-х до 7 лет | 241 | 276 | 241 | 276 | 11503,5 | 11881,4 | 11503,5 | 11881,4 | 2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) | N | Наименование показателей | Ед.
изм. | Год 2010 | Год 2011 | | план | факт | план | факт | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения | человек | 281 | 281 | 276 | 276 | | | в том числе: | | | | | | | 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг
(работ): | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1.2 | частично платными, из них по видам услуг
(работ): | человек | 280 | 280 | 275 | 275 | | 1.3 | полностью платными, из них по видам
услуг (работ): | человек | - | - | - | - | | 2 | Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): | руб. | 1096 | 1096 | 1210 | 1094 | | | Услуга дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет | руб. | 1199 | 1199 | 1325 | - | | | Услуга дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет | руб. | 993 | 993 | 1094 | 1094 | 2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) | N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2011 | | план | факт | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных
услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 2018,4 | 2018,4 | | | в том числе: | | | | | 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | - | - | | 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 2018,4 | 2018,4 | 2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года) | N | Наиме-
нование
вида
услуги | Ед.
изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | Год 2011 | | план | факт | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 1 | Группа развития | руб. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | | 2 | Музыкально-ритмические занятия | руб. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | | 3 | Обучение иностранному языку | руб. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | | 4 | Компьютерные игры | руб. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | | 5 | Кружки и секции | руб. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 2.5. Информация о жалобах потребителей | N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество
жалоб | Принятые меры
по результатам
рассмотрения жалоб
потребителей | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | Жалобы потребителей, поступившие в
учреждение | 0 | - | | 2 | Жалобы потребителей, поступившие к
учредителю | 0 | - | | 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя
главы администрации города Перми | 0 | - | | 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя
Главы города Перми | 0 | - | | 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя
губернатора Пермского края | 0 | - | | 6 | Жалобы потребителей, поступившие в
прокуратуру города Перми | 0 | - | 2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде | N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2010 | Год 2011 | | план | факт | план | факт | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего | тыс. руб. | - | 2,0 | - | 0 | | | в том числе: | | | | | | | 1.1 | сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - | | 1.2 | сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) | тыс. руб. | - | 2,0 | - | 0 | 2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов | N | Наименование
показателей | Ед. изм. | На начало
отчетного
года | На конец
отчетного
года | Изменение стоимости
нефинансовых
активов, % | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | Балансовая стоимость
нефинансовых активов | тыс.
руб. | 19629,9 | 20227,7 | +3 % | | 2 | Остаточная стоимость
нефинансовых активов | тыс.
руб. | 7958,1 | 7762,5 | - 2,5 % | 2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2011 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 0 | | | в том числе: | | | | 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | | 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | 0 | | 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения | N | Наименование
показателей | Ед.
изм. | Год 2010 | Год 2011 | Изменение суммы
задолженности
относительно
предыдущего отчетного
года, % | Причины образования просроченной кредиторской
задолженности, дебиторской
задолженности, нереальной
к взысканию | | план | факт | план | факт | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 1 | Сумма
дебиторской
задолженности | тыс.
руб. | 0 | -84,5 | 0 | -196,8 | 132,9% | x | | | в том числе: | | | | | | | | | 1.1 | в разрезе
поступлений | | - | - | - | - | | x | | 1.2 | в разрезе
выплат | | - | - | - | - | | x | | 2 | Нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность | тыс.
руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 | Сумма
кредиторской
задолженности | тыс.
руб. | 0 | 109,0 | 0 | 185,7 | 70,3 % | x | | | в том числе: | | | | | | | | | | в разрезе
выплат | | 0 | 109,0 | 0 | 185,7 | 70,3% | x | | 4 | Просроченная
кредиторская
задолженность | тыс.
руб. | - | - | - | - | - | - | 2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения | N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2011 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 19378,0 | | | в том числе: | | | | | родительская плата | тыс. руб. | 2260,7 | | | дополнительные платные услуги | тыс. руб. | 2018,4 | | | питание сотрудников | тыс. руб. | 114,2 | | | Субсидии на муниципальное задание | тыс.руб. | 14068,8 | | | Субсидии на иные цели | тыс.руб. | 915,9 | | 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 19378,0 | | | в том числе: | | | | | родительская плата | тыс.руб. | 2260,7 | | | дополнительные платные услуги | тыс.руб. | 2018,4 | | | питание сотрудников | тыс.руб. | 114,2 | | | Субсидии на муниципальное задание | Тыс.руб. | 14068,8 | | | Субсидии на иные цели | Тыс.руб. | 915,9 | | 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) | тыс. руб. | 19424,3 | | | в том числе: | | | | | Заработная плата | тыс.руб. | 8925,2 | | | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 1989,0 | | | Коммунальные услуги | тыс.руб. | 1022,7 | | | Работы по содержанию имущества | тыс.руб. | 1886,6 | | | Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 969,3 | | | Основные средства | тыс.руб. | 547,3 | | | Материальные запасы | тыс.руб. | 3926,6 | | | Прочие расходы | Тыс.руб. | 157,6 | | 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 19424,2 | | | в том числе: | | | | | Заработная плата | тыс.руб. | 8925,2 | | | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 1989,0 | | | Коммунальные услуги | тыс.руб. | 1022,6 | | | Работы по содержанию имущества | тыс.руб. | 1886,6 | | | Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 969,3 | | | Основные средства | тыс.руб. | 547,3 | | | Материальные запасы | тыс.руб. | 3926,6 | | | Прочие расходы | Тыс.руб. | 157,6 |
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением | N | Наименование показателей | Ед.
изм. | На начало
отчетного
года | На конец
отчетного
года | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве | | 1.1 | оперативного управления | тыс.
руб. | 16177,4 | 16177,4 | | 1.2 | оперативного управления и переданного в
аренду | тыс.
руб. | - | - | | 1.3 | оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование | тыс.
руб. | - | - | | 2 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве | | 2.1 | оперативного управления | тыс.
руб. | 7672,8 | 7525,3 | | 2.2 | оперативного управления и переданного в
аренду | тыс.
руб. | - | - | | 2.3 | оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование | тыс.
руб. | - | - | | 3 | Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве | | 3.1 | оперативного управления | тыс.
руб. | 2137,9 | 2617,5 | | 3.2 | оперативного управления и переданного в
аренду | тыс.
руб. | - | - | | 3.3 | оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование | тыс.
руб. | - | - | | 4 | Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве | | 4.1 | оперативного управления | тыс.
руб. | 285,2 | 237,2 | | 4.2 | оперативного управления и переданного в
аренду | тыс.
руб. | - | - | | 4.3 | оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование | тыс.
руб. | - | - | | 5 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве | | 5.1 | оперативного управления | кв.
м | 2295 | 2295 | | 5.2 | оперативного управления и переданного в
аренду | кв.
м | - | - | | 5.3 | оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование | кв.
м | - | - | | 6 | Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления | штук | 1 | 1 | | 7 | Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления | тыс.
руб. | - | - | Руководитель муниципального автономного учреждения _______________ Оносова Ольга Николаевна (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) _______________ Черданцева Вера Ивановна (подпись) (расшифровка подписи) Дата новости: 14.03.2012 |
|
